제331회 동작구의회 제2차 정례회

2023 행정사무감사 업무보고

동작구시설관리공단

시설관리공단 소관

순            서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2022 주요업무 추진실적	3

1. 2022년 경영실적	3

2. 2022년 주요업무 추진실적	4

Ⅲ. 2023 주요업무 추진실적	6

1. 2023년 경영실적	6

2. 2023년 주요업무 추진실적	7

Ⅰ. 일  반  현  황

□ 설립개요

○ 설립근거

∙ 지방공기업법 제76조(지방공단의 설립)

∙ 서울특별시 동작구시설관리공단 설치 조례

○ 설립목적 : 주차, 체육, 문화복지시설 등 주민생활과 밀접한 시설을 보다 효율적으로 관리·운영함으로써, 구민생활의 편익과 복리 증진에 기여

○ 설 립 일 : 2000년 9월 22일

○ 자 본 금 : 7억원

□ 조직현황 : 2임원 6팀

(2023. 10. 31. 기준)

								이 사 장
																이 사 회
								상 임 이 사
윤리감사 파 트			경 영 지원팀			기 획 재정팀				C S 혁신팀			시 설 안전팀				주 차 사업팀			체 육 사업팀
윤리감사 인권경영 폭력예방			인 사 노 무 급 여 총 무 전 산			기 획 예 산 결 산 계 약 자 산				경영혁신 경영평가 성과관리 고객관리 홍 보			재난안전 영선지원 구 민 회 관 동작휴양소 현수막벽보 청소년독서실 동작반려견공원				공영주차장 거주자주차장 견인보관소			흑석체육센터 동작구민체육센터 사당문화회관 상도스포츠클럽 사당종합체육관 동작삼일수영장 동작주차공원테니스장

□ 인력현황

(2023. 10. 31. 기준)

구 분	계	임 원	일반직	전문직	현업직
정 원	141	2	40	62	37
현 원	139.6	2	39	62	36.6
차 이	△1.4	-	△1	-	△0.4

※ 정원 외 인력 : 고객관리직 3명, 체육교사직 2명, 파트직 31명, 체력인증센터 4명

□ 사업현황

○ 주차사업

∙ 공 영 주 차 장 : 12개소 675면

∙ 거주자우선주차장 : 107개소 2,545면

∙ 견인차량보관소 : 82면

○ 체육사업

∙ 흑석체육센터, 동작구민체육센터, 사당문화회관, 상도스포츠클럽,

사당종합체육관, 동작삼일수영장, 동작주차공원테니스장

○ 공공‧기타사업

∙ 동작구민회관, 동작휴양소, 청소년독서실 6개소, 동작반려견공원

∙ 현수막벽보게시대 : 현수막 35개소 103면, 벽보 20개소 240면

Ⅱ. 2022년 주요업무 추진실적

1. 2022년 경영실적

□ 세외수입                                                     (단위 : 백만원)

구 분		목 표 액	실 적	차 액	달 성 률
세 외 수 입	계	13,479	11,140	2,341	82.6%
	주 차 사 업	3,608	3,731	△123	103.4%
	체 육 사 업	9,511	6,936	2,575	72.9%
	기 타 사 업	277	215	62	77.6%
	공 단 본 부	85	258	△173	303.5%

○ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 82.6% 달성

∙ 체육사업 : 1월~6월 단계적 운영(운영시간, 가동율, 고위험 프로그램 미운영) 및 집중 호우로 인한 이재민 대피소, 사업장 침수 피해로 목표 미달성

∙ 기타사업 : 동작휴양소 2월까지 객실정원 축소 운영, 6월 공사로 인한 휴관으로 목표 미달성

∙ 공단본부 : 시중 금융사 금리제안을 통한 이자수입 및 시니어 인턴십  사업 참여로 지원금 증대

□ 세  출                                                           (단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	결 산 액	절 감 액	집 행 률
세 출	계	18,468	16,490	1,978	89.3%
	주 차 사 업	2,800	2,628	172	93.9%
	체 육 사 업	11,805	10,301	1,504	87.3%
	기 타 사 업	503	451	52	89.7%
	공 단 본 부	3,360	3,110	250	92.6%

○ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 89.3% 집행

∙ 1월~6월 단계적 운영 및 집중호우로 인한 이재민 대피소, 사업장 침수등 휴관으로 인한 인건비 절감(강사료 포함)

∙ 운영일수 및 운영시간 감소로 인한 동력비(전기, 가스) 지출 절감

2. 2022년 주요업무 추진실적

□ 청렴·윤리문화 조성 및 내부통제 시스템 운영

○  ‘반부패 청렴 캠페인’ 추진 및 청탁금지법 준수 서약서 징구(전 임직원)

∙명절기간 행동강령 위반 ZERO, 사이버 청렴교육 실시

○ 전 직원 대상 아동학대 예방, 부패방지 및 폭력예방 교육

○ 음주운전 실태 점검

∙대    상 : 임직원 169명 음주운전자 없음

○ 클린카드(법인카드) 집행실태 점검

∙총 717건 카드 사용내역 점검

□ 지역사회 ESG 연대를 통한 친환경 경영 추진

○ 관내 제로웨이스트 업체 ㈜피스온테이블 업무협약 체결 : ’22.06.27.

○ 협약목적 : 지역사회 ESG 네트워크 형성을 통하여 다양한 환경적, 사회적 가치를 보다 폭 넓게 알림으로써 친환경 문화 확산에 기여

○ 협약내용 : 자원순환스테이션, 탄소중립 사회와 제로웨이스트 강좌 운영 등

□ 지역경제 활성화를 위한 전통시장 업무협약 추진

○ 협약시장 : 성대전통시장, 남성사계시장, 상도전통시장, 흑석골목시장

○ 추진기간 : 2022.1월 ~ 12월

○ 참여인원 : 989명, 구매금액 : 21,304천원

(매월 마지막 주 금요일 ‘전통시장 가는 날’ 지정·운영)

□ 소상공인 희망드림 사업 운영

○ 전통시장 내 점포 무상 수리 및 안전점검 실시, 시설관리 노하우 전수

○ 운영기간 : 2022.1월 ~ 12월

○ 운영내용 : 데크·스위치 등 교체, 전선볼트 설치, 가스누설 차단기 점검 등

○ 운영결과 : 지원인력 49명, 지원점포 : 41개소

□ 안전하고 쾌적한 시설물유지관리

○ 시설물 정기 안전점검 (매월 4일) : 전 시설

○ 민관 합동 “시설 안전화 추진 위원회” 운영

∙위원회 구성 : 기술자문위원 1명, 구청2명, 공단3명

∙1차 해빙기대비 시설안전점검 (19건 개선, ’22.3.7. ~ ’22.3.22.)

∙2차 풍수해대비 시설안전점검 (34건 개선, ’22.6.7. ~ ’22.6.17.)

□ 지역상생 공유가치를 위한 성금 모금 활동

○ 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금기부 : 복지재단 2,720천원(’22.1.17)

□ ‘사랑나눔봉사단’ 운영

○ 생명나눔 헌혈 행사 참여(38명)

○ 사랑나눔 봉사활동(220명/799시간)

∙국립현충원 : 조화수거, 묘역 주변 환경정리(5.13)

∙관내 저소득 노인가구 : 여름대비 온열질환 예방물품 방문 전달(6.10)

○ 아름다운 기부 캠페인 참여(기부물품 921점, 기부액 2,323천원)

□ 설, 추석맞이 공영주차장 및 거주자우선주차장 무료개방

○ 공  영 : 구 본청 부설주차장 및 4개소, 217면

○ 거주자 : 107개소, 2,753면

□ 효율적 재난 대응을 위한「재난안전 관리체계」구축

○ 공단 재난관리 컨트롤타워 : 시설안전팀

∙공단의 재난관리 계획의 수립, 심의 및 총괄·조정

∙재난 발생 시 초기 재난대응 역량 강화

- 재난발생 대비 비대면 가상 소방훈련 실시(4.13.~4.15.)

- 재난상황 발생 상황보고 훈련 : 서울시주관, 구 재난안전담당관 협조

Ⅲ. 2023년 주요업무 추진실적

1. 2023년 경영실적(기준 : 9월말)

□ 세외수입                                                     (단위 : 백만원)

구 분		목 표 액	실 적	차 액	달 성 률
세 외 수 입	계	11,702	11,278	424	96.4%
	주 차 사 업	2,786	3,023	△237	108.5%
	체 육 사 업	8,626	7,827	799	90.7%
	기 타 사 업	244	217	27	88.9%
	공 단 본 부	46	211	△165	458.7%

○ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 96.4% 달성

∙ 주차사업 : 공영주차장 2개소 운영시간 확대 및 거주자 공유주차 수입 증대로 수입목표 초과 달성

∙ 체육사업 : 흑석 시설개보수 공사 휴관(2개월), 고령 할인자 증가로 인한 수입금 감소, 동작체육센터 수영장 설비 공사 휴관(7일), 전 수영장 정원조정(120명 → 100명) 등

∙ 시중 금융사 금리제안 및 적극운용을 통한 공단본부 이자수입 증대

□ 세  출                                                           (단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	결 산 액	절 감 액	집 행 률
세 출	계	13,486	1,716	602	95.5%
	주 차 사 업	1,876	1,716	160	91.4%
	체 육 사 업	9,100	8,952	149	98.4%
	기 타 사 업	309	282	27	91.3%
	공 단 본 부	2,201	1935	266	87.9%

◦ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 95.5% 집행

∙ 전기, 가스요금 단가 인상 및 사용량 증가로 동력비 증가

∙ 체육시설업 개정에 따른 안전근무자 추가로 보상비 증가

2. 2023년 주요업무 추진실적

□ 2023년도 지방공기업 경영평가 : 최우수 등급(가등급)

○ 평가주관 : 행정안전부

○ 평가등급 : ‘가’등급 (자치구공단 41개 中 2위)

※ 재무관리 및 안전사고관리 실적 향상으로 전년대비 2단계 상승

□ 서울시장 ‘시민 하트세이버 인증서’ 수여(2023.6월)

○ 대 상 자 : 김성진 주임(전문직)

○ 동작삼일수영장에서 근무 중 심정지 회원을 현장에서 심폐소생술 및 자동제세동기(AED)를 사용 구조하여 ‘시민 안전 최고의 가치’를 실현한 공로에 대한 대외 인증

□ 행정안전부 주최「재해경감 우수기업」인증(2023.11월)

○ 중대재해 발생에 대비 사전예방을 위한 대응체계를 구축한 우수기관에  대한 대외 인증제도

□ 보건복지부 주관 ‘지역사회공헌 인증제’ 재인증(2023.11월)

○ 지역사회를 기반으로 주민・비영리단체・지자체 등과 연계하여 사회적 가치 확산과 사회적 문제 해결에 기여한 기관에 대한 대외 인증제도

□ 공정거래위원회 주관 ‘소비자중심경영(CCM)’ 재인증(2023.12월)

○ 기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 중심으로 구성하고 관련 경영활동을 지속적으로 개선하고 있는지 평가하여 대외 인증

□ 동작경찰서 ‘범죄예방 우수 주차장’ 인증

○ 사당종합체육관 주차장 : 2023년 8월 ~ 2025년 8월(재인증)

○ 빙수골장미 공영주차장 : 2023년 7월 ~ 2025년 7월(재인증)

○ 도화 공영주차장 : 2023년 10월 ~ 2025년 10월(재인증)

□ 지역경제 활성화를 위한 전통시장 업무협약 추진

○ 협약시장 : 성대전통시장, 남성사계시장, 상도전통시장, 흑석골목시장

○ 추진기간 : 2023.1월 ~ 계속

○ 참여인원 : 637명, 구매금액 : 12,989천원

(매월 마지막 주 금요일 ‘전통시장 가는 날’ 지정·운영)

□ 소상공인 희망드림 사업 운영

○ 전통시장 내 점포 무상 수리 및 안전점검 실시, 시설관리 노하우 전수

○ 추진기간 : 2023.1월 ~ 계속

○ 수선내용 : 데크·스위치 등 교체, 전선볼트 설치, 가스누설 차단기 점검 등

○ 지원인력 : 31명, 지원점포 : 20개소

□ ‘사랑나눔봉사단’ 운영

○ 상반기 생명나눔 헌혈 행사 참여(헌혈증 기부 101매)

○ 아름다운 기부 캠페인 참여(기부물품 952점, 기부액 3,234천원)/ 감사장 수상

□ 설, 추석맞이 공영주차장 및 거주자우선주차장 무료개방

○ 공  영 : 구 본청 부설주차장 및 4개소, 217면

○ 거주자 : 102개소, 2,483면

□ 지역상생 공유가치를 위한 성금 모금 활동

○ 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금기부 : 2,810천원(’23.1.12)

□ 지역사회공헌 역할 수행을 위한 무료 체육활동 프로그램 지원

사 업 장	협 약 기 관	인 원
동작구민체육센터	서울시립 발달장애인 복지관	782명
흑석체육센터	서울시립 지적장애인 복지관	114명
사당문화회관	사랑손 장애인 주간보호센터	72명
사당종합체육관	동작 발달장애인교육센터	279명

※ 기간 : 2023.1월 ~ 9월

□ 고객 경영참여 확대 “고객(회원)과 함께하는 「정책소통방」” 운영

○ 목    적 : 고객과의 소통 및 참여 기반, 경영참여 채널 확대, 공유□홍보 네트워크 구축

○ 운영시기 : 2023.7.3.부터~

○ 대    상 : 체육시설 고객자문단 회원 등 100명

○ 추진성과 : 이용회원에게 다양하고 유익한 지역정보 제공, 고객경영 참여 확대

□ 안전관리 강화를 위한 「2023년 원스톱 CPR팀」운영

○ 운영목적 : 안전관리 강화를 위한 인력양성, 교육, 시스템 구축을 통해 체육시설의 안전 문화 확산

○「원스톱 CPR팀」주요업무

∙ 직원으로 구성된 응급구조 팀 실전 모의 훈련 실시

∙ 이용회원 대상 심폐소생술 및 자동제세동기 사용법 교육

∙ 전문교육기관(심폐소생술) 연계를 통한 전문 지식 습득

∙ 구성인원 : 총 6개팀 (18명)