제325회 동작구의회 제2차 정례회

2022 행정사무감사 업무보고

동작구시설관리공단

시설관리공단 소관

순            서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2021 주요업무 추진실적	3

1. 2021년 경영실적	3

2. 주요업무 추진실적	4

Ⅲ. 2022 주요업무 추진실적	7

1. 2022년 경영실적	7

2. 주요업무 추진실적	8

Ⅰ. 일  반  현  황

□ 설립개요

◦ 설립근거

∙ 지방공기업법 제76조(지방공단의 설립)

∙ 서울특별시 동작구시설관리공단 설치 조례

◦ 설립목적 : 주차, 체육, 문화복지시설 등 주민생활과 밀접한 시설을 보다 효율적으로 관리․운영함으로써, 구민생활의 편익과 복리 증진에 기여

◦ 설 립 일 : 2000년 9월 22일

◦ 자 본 금 : 7억원

□ 조직현황 : 2임원 6팀

(2022. 10. 31. 현재)

									이 사 장
																	이 사 회
									상 임 이 사
윤리감사 파 트				경 영 지원팀			기 획 재정팀				C S 혁신팀			시 설 안전팀				주 차 사업팀			체 육 사업팀
윤리감사 인권경영 폭력예방				인 사 노 무 급 여 총 무 전 산			기 획 예 산 결 산 계 약 자 산				경영혁신 경영평가 성과관리 고객관리 홍 보			재난안전 영선지원 구 민 회 관 동작휴양소 현수막벽보 청소년독서실				공영주차장 거주자주차장 견인보관소			흑석체육센터 동작구민체육센터 사당문화회관 상도스포츠클럽 사당종합체육관 동작삼일수영장 동작주차공원테니스장
사업개발 파 트
신규사업 발굴 사업 활성화

□ 인력현황

(2022. 10. 31. 현재)

구 분	계	임 원	일반직	전문직	현업직
정 원	141	2	40	62	37
현 원	136.5	2	39	60	35.5
차 이	△4.5	-	△1	△2	△1.5

※ 정원 외 인력 : 특정업무직 1명, 고객관리직 4명, 체육교사직 1명,

파트직 33명, 체력인증센터 4명

□ 사업현황

◦ 주차사업

∙ 공 영 주 차 장 : 12개소 675면

∙ 거주자우선주차장 : 106개소 2,696면

∙ 견인차량보관소 : 82면

◦ 체육사업

∙ 흑석체육센터, 동작구민체육센터, 사당문화회관, 상도스포츠클럽,        사당종합체육관, 동작삼일수영장, 동작주차공원테니스장

◦ 공공‧기타사업

∙ 동작구민회관, 동작휴양소, 청소년독서실 6개소

∙ 현수막벽보게시대 : 현수막 35개소 103면, 벽보 20개소 240면

Ⅱ. 2021년 주요업무 추진실적

1. 2021년 경영실적

□ 세외수입                                                         (단위 : 백만원)

구 분		목 표 액	실 적	차 액	달 성 률
세 외 수 입	계	13,659	4,133	△9,526	30.3%
	주 차 사 업	3,505	3,706	201	105.7%
	체 육 사 업	9,786	182	△9,604	1.9%
	기 타 사 업	217	80	△137	36.7%
	공 단 본 부	151	165	14	109.4%

◦ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 30.3% 달성

∙ 공영주차장 시차차량 증가 및 공유주차 수입 증대로 인한 주차사업 수입목표 달성

∙ 코로나19로 체육센터, 동작휴양소, 구민회관의 휴관에 따른 수입 감소

∙ 시중 금융사 금리제안을 통한 공단본부 이자수입 증대

∙ 시니어 인턴십 사업 참여를 통한 지원금 증대(공단본부 잡수입)

□ 세  출                                                           (단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	결 산 액	절 감 액	집 행 률
세 출	계	18,174	11,077	7,096	61.0%
	주 차 사 업	2,753	2,503	250	90.9%
	체 육 사 업	11,918	5,427	6,490	45.5%
	기 타 사 업	490	309	182	63.1%
	공 단 본 부	3,013	2,838	174	94.2%

◦ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 61.0% 집행

∙ 코로나19로 인한 공단시설 임시 휴관으로 직원 휴업실시, 연장근로 축소, 연차 촉진 등 인건비 절감

∙ 코로나19로 인한 체육시설 및 휴양소 휴관에 따른 비용 감소

2. 주요업무 추진실적

□ 2021년 지방공기업 경영평가 ‘최우수 공기업’ 선정

◦ 전국 자치구공단(39개) 중 ‘최우수 공기업’으로 ‘가’등급 획득

□ 코로나-19 확산 방지를 위한 체육시설 및 인력 업무지원

◦ 인력지원 : 총 5,112명(코로나19 현장 지원 적극 동참)

구 분	지원내용	기간	인원(명)
선별진료소	코로나 선별검사 근무	2020년 12월 ~ 2021년 10월	3,579
생활치료센터	코로나 경증환자 입소자 관리	2020년 12월 ~ 2021년 2월	318
보건소	검사소 소독 및 주차관리	2020년 12월 ~ 2021년 2월	329
예방접종센터	접종센터 주차관리	2021년 4월 ~ 2021년 6월	886

◦ 시설지원(정부 선별진료소 및 예방접종센터 지원)

구 분	지원내용	기간
선별진료소	사당문화회관	2020년 12월 ~ 현재
	흑석체육센터	2020년 12월 ~ 2021년 1월
	동작구민체육센터	2020년 12월 ~ 2021년 2월
예방접종센터	사당종합체육관	2021년 4월 ~ 2021년 10월
	동작구민체육센터	2021년 7월 ~ 2021년 10월

□ 지역경제 활성화를 위한 전통시장 업무협약 추진

◦ 매월 마지막 주 금요일 ‘전통시장 가는 날’ 지정 운영

◦ 협약기관 : 성대전통시장, 남성사계시장, 상도전통시장

◦ 추진기간 : 2021.5월 ~ 12월

◦ 참여인원 : 431명, 구매금액 : 8,168천원

□ 소상공인 희망드림 사업 운영

◦ 전통시장 내 점포 무상 수리 및 안전점검, 시설관리 노하우 전수

◦ 추진기간 : 2021.5월 ~ 12월

◦ 수선내용 : 데크·스위치 등 교체, 전선볼트 설치, 가스 누설차단기 점검 등

◦ 지원인력 : 53명, 지원점포 : 25개소

□ 코로나-19 대응 체계 강화 활동

◦ 체육시설 회원 감염병 예방 안내문자 발송 및 개별 1:1 유선상담

◦ 자체 방역단 구성 및 운영(사업장 내ㆍ외부 및 지역사회 방역 활동)

◦ 코로나19 관련 분야별 매뉴얼을 통한 대응능력 확대

◦ 체육시설 비대면 접수 시스템 구축

∙ 온라인 환불 및 사물함 결제시스템 구축

∙ 비접촉 방식의 무인발권기 도입

◦ 코로나19 장기화에 따른 취약계층 일자리 지원, 체육강사 생계지원 활동

∙ 총 20명 채용 : 비대면 온라인 수업 15명, 체력인증센터 5명

□ 체육시설『동영상 제작 및 온라인 콘텐츠 제공』

◦ 비대면 수업 녹화 및 동영상 제작 후 공단 온라인 플랫폼을 통해 제공

◦ 명    칭 :「코로나19 극복, 동작구시설관리공단과 함께 집콕 따라하기」

◦ 운영기간 : 2021년 8월 ~12월 / 플랫폼 : 공단 홈페이지, 블로그, 유튜브

◦ 운영강좌 : 필라테스, SNPE, 라인댄스, 요가, 수영, 헬스 등

◦ 운영결과 : 수업 동영상 제작 및 배포 165편 / 조회수 8,162회

□ 2021년 ‘소비자 중심경영’ 재인증 획득

◦ 공정거래위원회 주관 2017년 소비자 중심경영의 최초 인증 이후 2021년(3차) 재인증을 통해 대내외 공단 위상 제고

□ 안전보건경영시스템 ‘KOSHA 18001’ 인증(8년차 유지)

◦ 한국산업안전보건공단 주관 사업장의 안전보건경영체계 기준 평가

□ 동작경찰서 ‘범죄예방 우수 주차장’ 인증

◦ 빙수골장미 공영주차장 : 2021년 6월 ~ 2023년 6월(재인증)

◦ 도화공영주차장 : 2021년 10월 ~ 2023년 10월(재인증)

◦ 사당종합체육관 주차장 : 2021년 8월 ~ 2023년 8월(신규)

□ 보건복지부 주관 ‘지역사회공헌 인증제’ 인증 획득

◦ 지역사회를 기반으로 주민・비영리단체・지자체 등과 연계 협력하여 사회적 가치 확산과 사회적 문제 해결에 기여한 기관에 대한 대외 인증

□ ‘사랑나눔 봉사단’ 운영

◦ 상반기 생명나눔 헌혈 행사 참여(헌혈증 기부 89매)

◦ 현충원 묘역정비 봉사활동 추진(임직원 21명 참여)

◦ 아름다운 기부 캠페인 참여(기부물품 853점, 기부액 2,568천원)

□ 고객 체감형 맞춤서비스 확대를 위한 노력

◦ 홈페이지 개선을 통한 사용료 결제 시스템 모바일 서비스 구축

◦ 모바일 앱 및 IoT 기술 등을 활용한 IoT 주차 공유사업을 통해 거주자우선주차 구획을 효율적으로 공유하여 주차난 해소

□ ‘재난안전 관리체계’ 구축

◦ 산업재해 안전관리 및 재난안전 관리체계 구축

∙ 시설물 정기 안전점검 실시(매월 4일)

◦ 재난안전 홍보 활동 전개

∙ 화재안전 119, 어린이 교통안전 릴레이 챌린지 동참

◦ 민관 합동 “시설 안전화 추진 위원회” 운영

∙ 1차 해빙기대비 시설안전점검 실시(27건 개선, ’21.3.2. ~ ’21.3.12.)

∙ 2차 풍수해대비 시설안전점검 실시(23건 개선, ’21.6.1. ~ ’21.6.11.)

□ 인권 존중의 조직문화 정착

◦ 직장 내 갑질 위험진단 설문조사 실시

∙ 전년대비 갑질 발생 위험 17% 감소

◦ 전 임직원 4대 폭력 및 아동학대 예방교육 실시

◦ 비위행위 예방을 위한 직장내 괴롭힘 관련「인사규정 시행내규」개정

Ⅲ. 2022년 주요업무 추진실적

1. 2022년 경영실적

□ 세외수입                                                         (단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	실적(1월~9월)	차 액	달 성 률
세 외 수 입	계	13,479	7,750	△5,729	57.5%
	주 차 사 업	3,608	2,882	△726	79.9%
	체 육 사 업	9,511	4,610	△4,901	48.5%
	기 타 사 업	277	164	△113	59.2%
	공 단 본 부	83	94	11	113.3%

◦ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 9월말 기준 57.5% 달성

∙ 주차사업은 견인보관소 대행사업비 감소가 예상되나 공영주차장 시차차량 증가와 거주자주차장 공유주차 이용 증가로 목표 달성이 예상

∙ 코로나19 재유행 및 집중호우로 체육센터, 동작휴양소 등 목표 미달성 예상

∙ 2022년도 세외수입 추정 : 10,981백만원 (81.5% 달성)

□ 세  출                                                           (단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	실적(1월~9월)	차 액	집 행 률
세 출	계	18,468	10,590	△7,878	57.3%
	주 차 사 업	2,800	1,705	△1,095	60.9%
	체 육 사 업	11,805	6,566	△5,238	55.6%
	기 타 사 업	503	322	△181	64.0%
	공 단 본 부	3,360	1,996	△1,364	59.4%

◦ 분석내용 : 연간 예산 목표액 대비 9월말 기준 57.3% 집행

∙ 코로나19 재유행 및 집중호우로 인한 휴관 등 체육시설 및 휴양소 이용자 감소에 따른 비용 감소

∙ 2022년도 세출 추정 : 16,637백만원 (63.1%)

2. 주요업무 추진실적

□ 일자리 정책 추진 유공기관「행정안전부장관 표창」수상(2022.3월)

◦ 양성평등 실현을 위한 여성관리자 확대 우수기관 선정

◦ 전국 지방공공기관중 15개 우수기관 선정

□ 2021년 지방공기업 발전유공「행정안전부장관 표창」수상(2022.7월)

◦ 제17회 지방공기업의 날 수상

◦ 2021년 경영실적 개선 및 정부정책 준수 우수기관에 대해 포상

□ 산업통상자원부 주최「국가생산성 대상」표창 수상(2022.11월)

◦ 생산성향상 활동을 체계적으로 수행하여 국가경제발전에 기여한 공적이         있는 기업, 법인 및 단체와 유공자에게 수여하는 정부포상

□ 서울시 주관 ‘적극행정 우수사례’ 장려등급 수상(2022.9월)

◦ 전통시장 내 점포에 시설관리 노하우 전수, 방문장려 등을 통한 「소상공인        희망 DREAM 지원사업」

□ 보건복지부 주관 ‘지역사회공헌 인증제’ 재인증(2022.11월)

◦ 지역사회를 기반으로 주민・비영리단체・지자체 등과 연계 협력하여 사회적        가치 확산과 사회적 문제 해결에 기여한 기관에 대한 대외 인증제도

□ 동작경찰서 ‘범죄예방 우수 주차장’ 인증

◦ 사당종합체육관 주차장 : 2021년 8월 ~ 2023년 8월(신규)

◦ 빙수골장미 공영주차장 : 2021년 6월 ~ 2023년 6월(재인증)

◦ 도화 공영주차장 : 2021년 10월 ~ 2023년 10월(재인증)

◦ 서광 공영주차장 : 2022년 7월 ~ 2024년 7월(신규)

□ 집중호우 재난관련 수재민 임시 주거시설 운영

◦ 대상시설 : 3개 체육센터(사종체, 동작, 상도)

구 분	사당종합체육관	동작구민체육센터	상도스포츠클럽
운영기간	8.9. ~ 9.12.	8.9. ~ 8.17.	8.9. ~ 8.17.
이용인원	571명	73명	58명

□ 지역사회공헌 및 사회적가치 역할 수행을 위한 프로그램 지원

사 업 장	협 약 기 관	인 원
동작구민체육센터	서울시립발달장애인복지관	129명
흑석체육센터	서울시립지적장애인	262명
사당문화회관	사랑손 장애인 주간보호센터	84명
동작삼일수영장	사당3동 주민센터	50명
상도스포츠클럽	상도3동 주민센터	12명

※ 기간 : 2022. 4월 ~ 6월

□ 지역상생 공유가치를 위한 성금 활동

◦ 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금기부 : 2,720천원(’22.1.17.)

◦ 강원도 산불재난 구호활동 지원 성금기부 : 2,750천원(’22.3.29.)

□ ‘사랑나눔봉사단’ 운영

◦ 상반기 생명나눔 헌혈 행사 참여(헌혈증 기부 20매)

◦ 현충원 묘역정비 봉사활동 참가(임직원 39명 참여)

◦ 아름다운 기부 캠페인 참여(기부물품 921점, 기부액 2,323천원)/ 감사장 수여

□ 설연휴, 추석맞이 공영주차장 및 거주자우선주차장 무료개방

◦ 공  영 : 구본청 부설주차장 및 4개소, 217면

◦ 거주자 : 100개소, 2,826면

□ 체육시설「공유대여 서비스」운영

◦ 체육시설 여유 자원을 지역주민과 공유하여 소비하는 공공 개방자원 공유서비스

◦ 기    간 : 2022.7.18.~8.31(7주간)

◦ 지원대상 : 이용회원 및 지역주민(사회적 약자 우선 지원)

◦ 공유물품 : 물놀이 구명조끼(64개)

□ 지역경제 활성화를 위한 전통시장 업무협약 추진

◦ 매월 마지막 주 금요일 ‘전통시장 가는 날’ 지정·운영

◦ 협약기관 : 성대전통시장, 남성사계시장, 상도전통시장, 흑석골목시장

◦ 추진기간 : 2022.1월 ~ 계속

◦ 참여인원 : 821명, 구매금액 : 17,821천원

□ 소상공인 희망드림 사업 운영

◦ 전통시장 내 점포 무상 수리 및 안전점검 실시, 시설관리 노하우 전수

◦ 추진기간 : 2022.1월 ~ 계속

◦ 수선내용 : 데크·스위치 등 교체, 전선볼트 설치, 가스누설 차단기 점검 등

◦ 지원인력 : 38명, 지원점포 : 30개소

□ 안전하고 쾌적한 시설물유지관리

◦ 시설물 정기 안전점검 (매월 4일)

◦ 민관 합동 “시설 안전화 추진 위원회” 운영

∙ 1차 해빙기대비 시설안전점검 (19건 개선, ’22.3.7. ~ ’22.3.22.)

∙ 2차 풍수해대비 시설안전점검 (34건 개선, ’22.6.7. ~ ’22.6.17.)

□ 효율적 재난 대응을 위한「재난안전 관리체계」구축

◦ 공단의 재난관리 계획의 수립, 심의 및 총괄ㆍ조정

◦ 재난 발생시 초기 재난대응 역량 강화

∙ 재난발생 대비 비대면 가상 소방훈련 실시(’22.4.13. ~ ’22.4.15.)

∙ 재난상황 발생 상황보고 훈련 : 서울시주관, 구 재난안전담당관 협조

◦ 안전사고 발생시 보험처리 기준(안) 수립

∙ 안전사고 처리위원회 운영 : 상임이사, 각 부서 팀장

□「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제정에 따른 준수사항 이행

◦ 안전한 일터 조성을 통한 산업재해 예방 활동

∙ 안전관리 인력(32명) 및 관련 예산(1,560백만원) 확보

∙ 안전관리자, 보건관리자 배치(위탁운영)

◦ 산업재해 예방 안전관리계획 수립 및 이사회 심의 : 1월

◦ 공단 산업안전ㆍ보건관리운영내규 일부 개정 : 5월

◦ 유해, 위험요인 사전 발굴 및 개선 활동실시(위험성평가) : 6월

□ 인권 존중의 조직문화 정착

◦ 2022년 인권영향 평가 실시

∙ 전년대비 향상(기관운영 6.4점↑, 체육사업 8.2점↑, 주차사업 11.4점↑)

◦ 인권침해 구제절차 매뉴얼 제작

∙ 임직원 및 이해관계자 인권침해시 구제절차

◦ 노사공동 존중일터 정책선언 선포

∙ 인권경영 선언 및 실천다짐 등

□ 청렴·윤리문화 조성 및 내부통제 시스템 운영

◦ ‘반부패 청렴 캠페인’ 추진 및 청탁금지법 준수 서약서 징구

∙ 명절기간 행동강령 위반 ZERO, 사이버 청렴교육 실시

◦ 전직원 대상 아동학대 예방, 부패방지 및 폭력예방 교육

◦ 음주운전 실태 점검

∙ 전 임직원 169명 음주운전 Zero

◦ 클린카드(법인카드) 집행실태 점검

∙ 총 717건 카드 사용내역 점검

□ 지역사회 ESG 연대를 통한 친환경 경영 추진

◦ 관내 제로웨이스트 업체 ㈜피스온테이블 업무협약 체결 : ’22.6.27.

◦ 지역사회 ESG 네트워크 형성을 통하여 다양한 환경적, 사회적 가치를         보다 폭 넓게 알림으로써 효율적 친환경 문화 확산 기여

◦ 협업내용 : 자원순환스테이션, 탄소중립 사회와 제로웨이스트 강좌 등 운영